HomeDELIBEREDELIBERE ANNO 2019DELIBERE DEL C.D.A. ANNO 2019
Amministrazione Trasparente

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2019

Numero DATA OGGETTO
Giorno Mese Anno
001 11/01/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di gas metano utenza dell’Ente – Periodo di riferimento mese di Novembre 2018.
002 11/01/2019 impegno di spesa alla ditta "Emmebi s.r.l." avente sede a Partanna (TP) in Via N.Tortorici n.10 per la fornitura di prodotti alimentari per gli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza.
003 11/01/2019 rinnovo adesione all’A.N.S.D.I.P.P. per l’anno 2019
004 11/01/2019 liquidazione fattura, per il servizio di consulenza ed assistenza H.A.C.C.P., alla ditta Laboratorio Gamma di Cangemi M. Angela & C. s.a.s. di Partanna
005 11/01/2019 autorizzazione alla Dott.ssa La Rocca Lina a svolgere attività di volontariato per le diverse attività di carattere operativo a supporto del personale educativo.
006 11/01/2019 liquidazione fatture alla Ditta Gioia N. & Sieli A. avente sede in Via Castelvetrano km. 1,5 a Partanna (TP) per acquisto attrezzi di lavoro e materiale vario per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria
007 11/01/2019 approvazione rendiconto economale periodo dal 24.11.2018 al 31.12.2018
008 11/01/2019 anticipazione somme per servizio economato Anno 2019
009 23/01/2019 approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2019/2021.
010 23/01/2019 approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il Triennio 2019/2021
011 23/01/2019 liquidazione compenso spettante al Revisore Unico dei Conti per il servizio reso dal 01/01/2018 al 31/12/2018
012 23/01/2019 aggiornamento dell’Albo degli Avvocati dell’IPAB anno 2019
013 23/01/2019 impegno di spesa per elaborazione Modelli CU/2019 e trasmis-sione telematica Modello 770/2019
014 23/01/2019 impegno di spesa alla ditta "Frutta e Verdura di A. Falcetta" avente sede a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura di frutta e verdura agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Acco-glienza.
015 23/01/2019 attivazione di una procedura finalizzata all’acquisizione della fornitura di derrate alimentari per gli utenti ospiti della Comunità Alloggio e della Casa di Accoglienza. L’acquisto verrà attuato con pro-cedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016.
016 23/01/2019 impegno di spesa alla ditta "Panificio di G. Montalbano" avente sede a Partanna (TP) in Via La Masa n.123 per la fornitura del pane agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza.
017 23/01/2019 liquidazione compenso al Presidente della commissione giudicatrice, di cui alla gara MEPA rdo, per l’affidamento del servizio di assistenza diurna e notturna de-gli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza
018 23/01/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di energia elettrica utenza dell’Ente – Periodo di riferimento bimestre Novembre/Dicembre 2018.
019 23/01/2019 liquidazione fattura alla ditta Sotto Sotto … di Maurizio Sieli di Partanna per la fornitura di guardaroba e vestiario degli utenti ospiti
020 23/01/2019 riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2018
021 23/01/2019 procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 1.000,00 per l’affidamento della fornitura d’acqua per uso domestico nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016
022 23/01/2019 affidamento lavori di manutenzione ordinaria all’impianto idrico ed elettrico dei locali dell’Istituto alla ditta Mario Biondo di Partanna
023 08/02/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di gas me-tano utenza dell’Ente – Periodo di riferimento mese di Dicembre 2018
024 08/02/2019 liquidazione fattura alla ditta "Emmebi s.r.l." avente sede a Par-tanna (TP) in Via N. Tortorici n.10 per la fornitura di alimenti per i servizi di Comunità Alloggio e Casa Accoglienza
025 08/02/2019 liquidazione fattura per i lavori eseguiti di manutenzione ordinaria all’impianto idrico ed elettrico alla ditta Mario Biondo di Partanna.
026 08/02/2019 liquidazione fattura alla ditta Idee e Soluzioni Edili di Marchese M. e Stassi B. s.n.c. avente sede a Partanna (TP) per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria da effettuare nei locali della Casa di Accoglienza e della Comunità Alloggio
027 08/02/2019 liquidazione fattura alla ditta Ecoservice di F. Giancontieri avente sede a Castelvetrano (TP), per la fornitura d’acqua ad uso domestico
028 08/02/2019 affidamento, con le procedure in economia, della fornitura di materiale igie-nico sanitario per i servizi di Comunità Alloggio e Casa Accoglienza, alla dit-ta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna.
029 08/02/2019 impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici per gli utenti ospiti
030 08/02/2019 approvazione Conto Consuntivo per l’esercizio 2018
031 08/02/2019 affidamento alla ditta “SOS” Antincendio di Giacalone Alessia avente sede legale a Mazara del Vallo (TP) del servizio di manutenzione seme-strale e revisione triennale degli estintori presenti nei locali dell’IPAB
032 08/02/2019 liquidazione fattura alla Società Cooperativa Societate a r.l. di Carini (PA) per il servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza nel mese di Gennaio 2019
033 08/02/2019 procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000, per l’affidamento della for-nitura e posa in opera di n.1 cucina componibile da collocare nei locali della Comunità Alloggio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016
034 14/02/2019 nomina commissione giudicatrice per la fornitura di derrate alimentari per gli utenti ospiti della Casa di Accoglienza e della Comunità Alloggio
035 14/02/2019 liquidazione fatture alla Ditta Gioia N. & Sieli A. avente sede in Via Ca-stelvetrano km. 1,5 a Partanna (TP) per acquisto attrezzi di lavoro e materiale vario per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria
036 14/02/2019 liquidazione fattura per abbonamento SKY per il servizio di Casa di Accoglien-za per Gestanti e Ragazze Madri, periodo da Dicembre 2018 a Novembre 2019
037 14/02/2019 liquidazione fattura alla ditta SOS Antincendio di Mazara del Vallo (TP) per il controllo semestrale degli estintori utilizzati nei locali dell’Ente
038 14/02/2019 impegno di spesa alla ditta "Emmebi s.r.l." avente sede a Partanna (TP) in Via N.Tortorici n.10 per la fornitura di prodotti alimentari per gli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza.
039 14/02/2019 impegno di spesa, previa indagine di mercato, per acquisto carbu-rante presso la Distribuzione Carburanti s.a.s. di Rosario Giuseppe Nastasi di Partanna (TP) per i mezzi dell’Opera Pia
040 28/02/2019 liquidazione fattura alla ditta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna (TP), per la fornitura di materiale igienico sanitario e di lavanderia per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglien-za.
041 28/02/2019 liquidazione bollettino MAV n.01030631073991242 contributo in sede di gara (SIMOG) in favore dell'A.N.A.C. relativo alla gara per il servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza, tramite RdO sul Mer-cato Elettronico della Pubblica Amministrazione – codice CIG n.766099878A
042 28/02/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura TIM S.p.A. per servizio telefoni-co utenza dell’Ente per canone e consumi riferiti al 2^ Bimestre 2019
043 28/02/2019 liquidazione fattura alla ditta “A.FR.A.M.” di Alcamo (TP) per il servizio di derattizzazione e disinfestazione, sistema HACCP, effettuato presso i locali dell’Ente nel periodo Maggio/Settembre 2018
044 28/02/2019 liquidazione fattura alla Farmacia Dia Rosanna di Partanna (TP) per fornitura farmaci e parafarmaci per gli utenti ed alimenti per neonato
045 28/02/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di gas me-tano utenza dell’Ente – Periodo di riferimento mese di Gennaio 2019
046 28/02/2019 impegno di spesa per verifica periodica degli impianti a terra installati presso la sede dell’IPAB, ai sensi del D.P.R. n.462/01, mediante affida-mento incarico alla ditta VIEM s.r.l. di San Gregorio di Catania (CT).
047 28/02/2019 approvazione verbale di gara deserta e nuova indizione di procedura di gara finalizzata all’acquisizione della fornitu-ra di derrate alimentari per gli utenti ospiti della Comunità Alloggio e della Casa di Accoglienza. L’acquisto verrà at-tuato con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. N.50/2016
048 28/02/2019 liquidazione fattura all’Ing. Francesco Crinelli per l’incarico di Responsa-bile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi per l’anno 2018
049 20/03/2019 ratifica Delibere adottate dal Presidente n.1 e 2 del 7 Marzo 2019.
050 20/03/2019 liquidazione fattura alla ditta "Panificio di G. Montalbano" avente se-de a Partanna (TP) in Via La Masa n.123 per la fornitura del pane agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza
051 20/03/2019 liquidazione fattura alla ditta VIEM s.r.l. di San Gregorio di Catania (CT) per la verifica periodica degli impianti a terra installati presso la sede dell’IPAB, ai sensi del D.P.R. n.462/01.
052 20/03/2019 nomina commissione giudicatrice per la fornitura di derrate alimentari per gli utenti ospiti della Casa di Accoglienza e della Comunità Alloggio.
053 20/03/2019 impegno di spesa alla ditta "Panificio di G. Montalbano" avente sede a Partanna (TP) in Via La Masa n.123 per la fornitura del pane agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza.
054 20/03/2019 liquidazione fattura alla Società Cooperativa Societate a r.l. di Carini (PA) per il servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza nel mese di Febbraio 2019.
055 20/03/2019 approvazione schema di progetto formativo per tirocinio di forma-zione ed orientamento con l’Università Telematica PEGASO di Napoli ed autorizzazione al tirocinio al Sig. Giovanni Risalvato.
056 20/03/2019 impegno di spesa alla ditta "Frutta e Verdura di A. Falcetta" avente sede a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura della frutta e verdu-ra agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza
057 20/03/2019 impegno di spesa per acquisto di beni e materiale di consumo per l'espleta-mento di servizi manutentivi ordinari vari per la gestione dei beni immobili.
058 20/03/2019 impegno di spesa per la manutenzione e riparazione delle autovetture Renault Trafic CP734TF e Fiat Multipla BW202RY in dotazione all’IPAB
059 20/03/2019 liquidazione fattura per elaborazione Modelli CU/2019 e trasmissione telema-tica Modello 770/2019 alla ditta CED s.a.s. di Scimonelli Benedetto e &, aven-te sede a Partanna (TP) in Via Vespri n.79.
060 28/03/2019 approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019.
061 28/03/2019 liquidazione fattura alla ditta "Emmebi s.r.l." avente sede a Partanna (TP) in Via N. Tortorici n.10 per la fornitura di alimenti per i servizi di Comunità Allog-gio e Casa Accoglienza
062 28/03/2019 approvazione verbale di aggiudicazione di gara per la fornitura di derrate alimentari per gli utenti ospiti della Comunità Alloggio e della Casa di Accoglienza alla ditta Emmebi s.r.l. di Partanna (TP) mediante procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. N.50/2016
063 28/03/2019 liquidazione fattura alla ditta "Emmebi s.r.l." avente sede a Partanna (TP) in Via N. Tortorici n.10 per la fornitura di alimenti per i servizi di Comunità Allog-gio e Casa Accoglienza
064 28/03/2019 procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 40.000, per l’affidamento della fornitura di una autovettura destinata al trasporto degli utenti ospiti, nel ri-spetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
065 28/03/2019 affidamento, con le procedure in economia, della fornitura di materiale igieni-co sanitario per i servizi di Comunità Alloggio e Casa Accoglienza, alla ditta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna
066 28/03/2019 procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000, per il servizio del passaggio di proprietà di una autovettura destinata al trasporto degli utenti ospi-ti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
067 28/03/2019 autorizzazione alla Sig.ra De Blasi Rosa Anna a svolgere attività di volontaria-to per le diverse attività di carattere operativo a supporto del personale educa-tivo.
068 28/03/2019 autorizzazione all’’Ass. Cult. “Depranum Vitae” di Casa Santa Erice (TP) per tirocinio/stage formativo per O.S.S. rivolto gli allievi/utenti per 240 ore
069 11/04/2019 ratifica Delibere adottate dal Presidente n.3 e 4 del 2 Aprile 2019
070 11/04/2019 liquidazione fattura alla ditta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna (TP), per la fornitura di materiale igienico sanitario e di la-vanderia per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza
071 11/04/2019 liquidazione fatture per la manutenzione e riparazione delle autovetture Renault Trafic CP734TF e Fiat Multipla BW202RY in dotazione all’IPAB
072 11/04/2019 impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici per gli utenti ospiti
073 11/04/2019 liquidazione fattura alla ditta SICILCAR di Vicari Felice & C. sas di Alcamo (TP), per il servizio di recupero con il carro attrezzi del veicolo in avaria Renault Trafic targato CP 734 TF lungo l’autostrada A29
074 11/04/2019 procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000,00 per l’affidamento per i lavori di manutenzione ordinaria da effettuare nei locali della cucina/soggiorno della Comunità Alloggio per Minori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
075 11/04/2019 liquidazione fattura alla ditta "Emmebi s.r.l." avente sede a Partanna (TP) in Via N. Tortorici n.10 per la fornitura di alimenti per i servizi di Comunità Alloggio e Casa di Accoglienza.
076 19/04/2019 liquidazione fattura alla ditta "Frutta e Verdura di A. Falcetta" avente se-de a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura della frutta e verdura agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Acco-glienza
077 19/04/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura TIM S.p.A. per servizio telefoni-co utenza dell’Ente per canone e consumi riferiti al 3^ Bimestre 2019
078 19/04/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura ENEL Servizio Elettrico Nazionale per fornitura di energia elettrica utenza dell’Ente – Pe-riodo di riferimento bimestre Marzo/Aprile 2019
079 19/04/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura al Comune di Partanna (TP) per Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani – TARI anno 2019
080 03/05/2019 ratifica Delibere adottate dal Presidente n.5 e 6 del 26 Aprile 2019
081 03/05/2019 procedura di appalto per l’affidamento del servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza. Liquidazione, in acconto, incentivo per funzioni tecniche.
082 03/05/2019 liquidazione fattura alla ditta Globalcomm s.r.l. di Partanna (TP) per la fornitura di n.1 PC da tavolo e n.1 Notebook portatile
083 03/05/2019 approvazione rendiconto economale periodo dal 01.01.2019 al 30.04.2019 e reintegro fondo economato
084 03/05/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura TIM S.p.A. per servizio telefonico Tim Tutto Business 2.0 per l’utenza dell’Ente per canone e consumi riferiti al 3^ Bimestre 2019
085 03/05/2019 proroga al Sig. Marrone Giuseppe, per anni quindici, del contratto di affitto terreno sito in Contrada Dorrasita nel territorio di Montevago (AG)
086 03/05/2019 liquidazione fattura alla Farmacia Dia Rosanna di Partanna (TP) per fornitura farmaci e parafarmaci per gli utenti ed alimenti per neonato
087 03/05/2019 liquidazione fattura alla Società Cooperativa Societate a r.l. di Carini (PA) per il servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Co-munità Alloggio e la Casa di Accoglienza nel bimestre Marzo/Aprile 2019.
088 24/05/2019 ratifica Delibere adottate dal Presidente n.7, 8, 9, 10, 11 e 12 del 10 Maggio 2019
089 24/05/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di energia elet-trica utenza dell’Ente – Periodo di riferimento bimestre Marzo/Aprile 2019.
090 24/05/2019 liquidazione fattura alla ditta Pipitone Gaspare avente sede a Santa Ninfa (TP) in S.S.119 n.26, per la fornitura e posa in opera di n.1 cucina componibile da collocare nei locali della Comunità Alloggio
091 24/05/2019 liquidazione fattura per la fornitura ed installazione di un climatizzatore per la Comunità Alloggio e per l’adeguamento dell’impianto elettrico al-la ditta Mario Biondo di Partanna.v
092 24/05/2019 impegno di spesa e liquidazione acconto IMU e TASI anno 2019.
093 24/05/2019 impegno di spesa per l’incarico di consulenza per l’autocontrollo alimentare ai fini dell’applicazione del sistema H.A.C.C.P. per le cucine dell’Ente.
094 24/05/2019 impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici per gli utenti ospiti.
095 24/05/2019 impegno di spesa, alla ditta A.FR.A.M. s.r.l. di Alcamo (TP) per il servizio di di-sinfestazione e derattizzazione per l’anno 2019/2020 dei locali dell’IPAB
096 24/05/2019 liquidazione fattura allo Studio di Consulenza Automobilistica Cangelosi per il servizio del passaggio di proprietà dell’autovettura Ford Gran C-Max da 7 posti, targata FD 750 DF, destinata al trasporto degli utenti ospiti.
097 24/05/2019 liquidazione fattura alla ditta Idee e Soluzioni Edili di Marchese M. e Stassi B. s.n.c. avente sede a Partanna (TP) per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria da effettuare nei locali della cucina/soggiorno della Comunità Alloggio per Minori.
098 24/05/2019 affidamento, con le procedure in economia, della fornitura di materiale igie-nico sanitario per i servizi di Comunità Alloggio e Casa Accoglienza, alla dit-ta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna
099 24/05/2019 approvazione rendiconto dell’economo della Casa dei Fanciulli “Renda Ferrari” per l’acquisto di un televisore led completo di supporto e mensola.
100 07/06/2019 liquidazione fattura alla Farmacia Dia Rosanna di Partanna (TP) per fornitura farmaci e parafarmaci per gli utenti ed alimenti per neonato
101 07/06/2019 liquidazione fattura alla ditta "Emmebi s.r.l." avente sede a Par-tanna (TP) in Via N. Tortorici n.10 per la fornitura di alimenti per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza
102 07/06/2019 liquidazione fattura alla ditta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna (TP), per la fornitura di materiale igienico sanitario e di lavanderia per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza
103 07/06/2019 liquidazione fattura per acquisto carburante, per i servizi erogati a favore degli ospiti della Comunità Alloggio e della Casa di Accoglienza, alla ditta Distribuzione Carburanti s.a.s. di Rosario Giuseppe Nastasi di Partanna.
104 14/06/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura ENEL Servizio Elettrico Nazionale per fornitura di energia elettrica utenza dell’Ente – Pe-riodo di riferimento bimestre Maggio/Giugno 2019
105 14/06/2019 impegno di spesa, previa indagine di mercato, per acquisto car-burante presso la Distribuzione Carburanti s.a.s. di Rosario Giu-seppe Nastasi di Partanna (TP) per i mezzi dell’Opera Pia.
106 14/06/2019 impegno di spesa per materiale didattico e di cancelleria per gli utenti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglien-za.
107 14/06/2019 affidamento con le procedure in economia alla ditta Sotto Sotto … di Maurizio Sieli di Partanna della fornitura di guardaroba e vestiario per gli utenti ospiti.
108 19/06/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura TIM S.p.A. per servizio telefoni-co utenza dell’Ente per canone e consumi riferiti al 4^ Bimestre 2019
109 19/06/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura TIM S.p.A. per servizio telefonico Tim Tutto Business 2.0 per l’utenza dell’Ente per canone e consumi riferiti al 4^ Bimestre 2019,
110 18/07/2019 ratifica Delibere adottate dal Presidente n.13, 14 e 15 del 28 Giugno 2019 e n.16, 17 e 18 del 9 Luglio 2019
111 18/07/2019 liquidazione fattura alla Società Cooperativa Societate a r.l. di Carini (PA) per il servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Co-munità Alloggio e la Casa di Accoglienza nel bimestre Maggio/Giugno 2019
112 18/07/2019 impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici per gli utenti ospiti
113 18/07/2019 affidamento, con le procedure in economia, della fornitura di materiale igie-nico sanitario per i servizi di Comunità Alloggio e Casa Accoglienza, alla dit-ta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna
114 18/07/2019 impegno di spesa e liquidazione Polizze Assicurative R.C.A. ed Infor-tunio Conducente all’Amissima Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Par-tanna (TP) per l’autovettura Renault Trafic targato CP 734 TF.
115 18/07/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di energia elet-trica utenza dell’Ente – Periodo di riferimento bimestre Maggio/Giugno 2019
116 18/07/2019 presa d’atto delle dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Amministra-zione dell’IPAB della Dott.ssa Trinceri Giuseppina - adempimenti conseguenti
117 18/07/2019 liquidazione fattura Edison per fornitura di gas metano utenza dell’Ente – Rical-colo e conguaglio periodo di riferimento dal mese di Dicembre 2018 al mese di Maggio 2019 – rettifica delibera del presidente n. 14 del 28.06.2019
118 09/08/2019 ratifica Delibere adottate dal Presidente n.19 e 20 del 30 Luglio 2019
119 09/08/2019 liquidazione fattura alla ditta "Frutta e Verdura di A. Falcetta" avente sede a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura della frutta e verdura agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza
120 09/08/2019 liquidazione fattura alla Società Cooperativa Societate a r.l. di Carini (PA) per il servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza nel mese di Luglio 2019
121 09/08/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di gas metano utenza dell’Ente – Mese di Giugno 2019
122 09/08/2019 liquidazione fattura alla ditta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna (TP), per la fornitura di materiale igienico sanitario e di lavanderia per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza
123 09/08/2019 impegno di spesa, previa indagine di mercato, per acquisto carburante presso la Distribuzione Carburanti s.a.s. di Rosario Giuseppe Nastasi di Partanna (TP) per i mezzi dell’Opera Pia
124 09/08/2019 procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000, per l’affidamento dei lavori di riparazione autovettura Renault Trafic targato CP 734 TF, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
125 09/08/2019 impegno di spesa alla ditta "Frutta e Verdura di A. Falcetta" avente sede a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura della frutta e verdura agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza
126 09/08/2019 approvazione rendiconto economale periodo dal 01.05.2019 al 08.08.2019 e reintegro fondo economato