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Amministrazione Trasparente

DELIBERE DEL PRESIDENTE ANNO 2019

Numero DATA OGGETTO
Giorno Mese Anno
001 07/03/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura TIM S.p.A. per servizio telefonico Tim Tutto Business 2.0 per l’utenza dell’Ente per canone e consumi riferiti al 2^ Bimestre 2019
002 07/03/2019 impegno di spesa per il servizio di recupero con il carro attrezzi del veicolo in avaria Renault Trafic targato CP 734 TF lungo l’autostrada A29
003 02/04/2019 impegno di spesa alla ditta Emmebi s.r.l. avente sede a Partanna (TP) in Via N.Tortorici n.10 per la fornitura di prodotti alimentari per gli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza
004 02/04/2019 liquidazione fattura alla ditta Auto Più di Alcamo (TP) per la fornitura di una autovettura Ford C-Max 7 p. targata FD 750 DF destinata al trasporto degli utenti
005 26/04/2019 liquidazione fattura per il Servizio di Tesoreria svolto dal Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale per l’anno 2018.
006 26/04/2019 impegno di spesa e liquidazione Polizze Assicurative R.C.A., Furto/Incendio, Garanzia Assistenza, Infortunio Conducente all’Amissima Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Partanna (TP) per l’autovettura Ford C-Max targata FD 750 DF
007 10/05/2019 liquidazione fattura alla ditta Panificio di G. Montalbano avente sede a Partanna (TP) in Via La Masa n.123 per la fornitura del pane agli ospiti utenti della Comunità Alloggio per Minori e della Casa Accoglienza.
008 10/05/2019 liquidazione fattura alla ditta Frutta e Verdura di A. Falcetta avente sede a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura della frutta e verdura agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa di Accoglienza.
009 10/05/2019 impegno di spesa alla ditta Panificio di G. Montalbano avente sede a Partanna (TP) in Via La Masa n.123 per la fornitura del pane agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza
010 10/05/2019 impegno di spesa alla ditta Frutta e Verdura di A. Falcetta avente sede a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura della frutta e verdura agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa di Accoglienza.
011 10/05/2019 impegno di spesa per la fornitura ed installazione di un climatizzatore per la Comunità Alloggio e per l’adeguamento dell’impianto elettrico
012 10/05/2019 anticipazione speciale all’economo della Casa dei Fanciulli “Renda Ferrari” per l’acquisto di un televisore led completo di supporto e mensola.
013 28/06/2019 liquidazione fattura alla ditta "Frutta e Verdura di A. Falcetta" avente sede a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura della frutta e verdura agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa di Accoglienza
014 28/06/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di gas metano utenza dell’Ente – Ricalcolo e conguaglio periodo di riferimento dal mese di Dicembre 2018 al mese di Maggio 2019.
015 28/06/2019 impegno di spesa alla ditta "Frutta e Verdura di A. Falcetta" avente sede a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura della frutta e verdura agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa di Accoglienza
016 09/07/2019 liquidazione fattura alla ditta "Panificio di G. Montalbano" avente sede a Partanna (TP) in Via La Masa n.123 per la fornitura del pane agli ospi-ti utenti della Comunità Alloggio per Minori e della Casa Accoglienza
017 09/07/2019 liquidazione fattura alla ditta Tigri Cartotecnica avente sede a Par-tanna (TP) per materiale didattico e di cancelleria per gli utenti ri-coverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza.
018 09/07/2019 impegno di spesa alla ditta "Panificio di G. Montalbano" avente se-de a Partanna (TP) in Via La Masa n.123 per la fornitura del pane agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza
019 30/07/2019 liquidazione fattura alla ditta Zichichi Mobili s.r.l. avente sede a Castelvetrano (TP) per la fornitura di una lavastoviglie ed una cappa da utilizzare per il servizio di Casa Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri
020 30/07/2019 liquidazione fattura alla ditta SOS Antincendio di Mazara del Vallo (TP) per il servizio di controllo semestrale degli estintori posizionati nei locali dell’Ente.
021 13/08/2019 anticipazione speciale all’economo della Casa dei Fanciulli “Renda Ferrari” per l’acquisto di un televisore led completo di supporto e mensola
022 20/08/2019 liquidazione fattura per acquisto carburante, per i servizi erogati a favore degli ospiti della Comunità Alloggio e della Casa di Accoglienza, alla ditta Distribuzione Carburanti s.a.s. di Rosario Giuseppe Nastasi di Partanna.
023 20/08/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura TIM S.p.A. per servizio telefo-nico utenza dell’Ente per canone e consumi riferiti al 5^ Bimestre 2019.
024 20/08/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura ENEL Servizio Elettrico Nazionale per fornitura di energia elettrica utenza dell’Ente – Pe-riodo di riferimento bimestre Luglio/Agosto 2019.
025 20/08/2019 impegno di spesa per ingresso al parco acquatico completo di menù turistico per n.35 pax presso l’Acquasplash di Tre Fonta-ne quale giornata conclusiva delle attività estive dell’IPAB
026 17/09/2019 liquidazione fattura alla ditta "Emmebi s.r.l." avente sede a Partanna (TP) in Via N. Tortorici n.10 per la fornitura di alimenti per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza.
027 17/09/2019 liquidazione fattura alla ditta Sikuel s.r.l. di Ragusa, per l’assistenza al software contabile gestionale Bilancio IPAB per l’anno 2019
028 10/10/2019 liquidazione fattura alla ditta "Frutta e Verdura di A. Falcetta" avente sede a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura della frutta e verdura agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa di Accoglienza
029 10/10/2019 liquidazione fattura alla Società Cooperativa Societate a r.l. di Carini (PA) per il servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza nel mese di Settembre 2019
030 10/10/2019 liquidazione fattura alla Ecoservice di F. Giancontieri avente sede a Castelvetrano (TP) per la fornitura d’acqua per uso domestico ed il servizio di sturazione della rete fognaria
031 17/10/2019 adesione alla Convenzione "GAS NATURALE 11 - LOTTO 9" per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni stipulata tra Consip S.p.A. e AGSM Energia s.p.a. per l’utenza sita in Via Libertà n.28. Durata 12 mesi a decorrere dal 1 Gennaio 2020.
032 17/10/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura ENEL Servizio Elettrico Nazionale per fornitura di energia elettrica utenza dell’Ente – Periodo di riferimento bimestre Settembre/Ottobre 2019
033 29/10/2019 procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000,00 per la fornitura di un frigo da libera installazione ed un congelatore da adibire nella dispensa delle comunità nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016
034 02/11/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura TIM S.p.A. per servizio telefonico Tim Tutto Business 2.0 per l’utenza dell’Ente per canone e consumi riferiti al 6^ Bimestre 2019
035 02/11/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura Edison Energia S.p.A. per fornitura di gas metano utenza dell’Ente – Mese di Settembre 2019
036 02/11/2019 liquidazione fattura alla ditta Euronics del Gruppo Bruno S.p.A. a-vente sede a Catania per la fornitura di un frigo da libera installa-zione ed un congelatore da adibire nella dispensa delle comunità.