{"id":75,"date":"2022-01-18T13:49:02","date_gmt":"2022-01-18T13:49:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ipabrendaferrari.it\/?p=75"},"modified":"2022-01-18T13:49:54","modified_gmt":"2022-01-18T13:49:54","slug":"delibere-del-presidente-anno-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ipabrendaferrari.it\/?p=75","title":{"rendered":"DELIBERE DEL PRESIDENTE ANNO 2019"},"content":{"rendered":"\n
Numero<\/strong><\/td>DATA<\/strong><\/td>OGGETTO<\/strong><\/td><\/tr>
Giorno<\/strong><\/td>Mese<\/strong><\/td>Anno<\/strong><\/td><\/tr>
001<\/a><\/td>07\/03\/2019<\/a><\/td>impegno di spesa e liquidazione fattura TIM S.p.A. per servizio telefonico Tim Tutto Business 2.0 per l\u2019utenza dell\u2019Ente per canone e consumi riferiti al 2^ Bimestre 2019<\/a><\/td><\/tr>
002<\/a><\/td>07\/03\/2019<\/a><\/td>impegno di spesa per il servizio di recupero con il carro attrezzi del veicolo in avaria Renault Trafic targato CP 734 TF lungo l\u2019autostrada A29<\/a><\/td><\/tr>
003<\/a><\/td>02\/04\/2019<\/a><\/td>impegno di spesa alla ditta Emmebi s.r.l. avente sede a Partanna (TP) in Via N.Tortorici n.10 per la fornitura di prodotti alimentari per gli ospiti utenti della Comunit\u00e0 Alloggio e della Casa Accoglienza<\/a><\/td><\/tr>
004<\/a><\/td>02\/04\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla ditta Auto Pi\u00f9 di Alcamo (TP) per la fornitura di una autovettura Ford C-Max 7 p. targata FD 750 DF destinata al trasporto degli utenti<\/a><\/td><\/tr>
005<\/a><\/td>26\/04\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura per il Servizio di Tesoreria svolto dal Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale per l\u2019anno 2018.<\/a><\/td><\/tr>
006<\/a><\/td>26\/04\/2019<\/a><\/td>impegno di spesa e liquidazione Polizze Assicurative R.C.A., Furto\/Incendio, Garanzia Assistenza, Infortunio Conducente all\u2019Amissima Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Partanna (TP) per l\u2019autovettura Ford C-Max targata FD 750 DF<\/a><\/td><\/tr>
007<\/a><\/td>10\/05\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla ditta Panificio di G. Montalbano avente sede a Partanna (TP) in Via La Masa n.123 per la fornitura del pane agli ospiti utenti della Comunit\u00e0 Alloggio per Minori e della Casa Accoglienza.<\/a><\/td><\/tr>
008<\/a><\/td>10\/05\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla ditta Frutta e Verdura di A. Falcetta avente sede a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura della frutta e verdura agli ospiti utenti della Comunit\u00e0 Alloggio e della Casa di Accoglienza.<\/a><\/td><\/tr>
009<\/a><\/td>10\/05\/2019<\/a><\/td>impegno di spesa alla ditta Panificio di G. Montalbano avente sede a Partanna (TP) in Via La Masa n.123 per la fornitura del pane agli ospiti utenti della Comunit\u00e0 Alloggio e della Casa Accoglienza<\/a><\/td><\/tr>
010<\/a><\/td>10\/05\/2019<\/a><\/td>impegno di spesa alla ditta Frutta e Verdura di A. Falcetta avente sede a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura della frutta e verdura agli ospiti utenti della Comunit\u00e0 Alloggio e della Casa di Accoglienza.<\/a><\/td><\/tr>
011<\/a><\/td>10\/05\/2019<\/a><\/td>impegno di spesa per la fornitura ed installazione di un climatizzatore per la Comunit\u00e0 Alloggio e per l\u2019adeguamento dell\u2019impianto elettrico<\/a><\/td><\/tr>
012<\/a><\/td>10\/05\/2019<\/a><\/td>anticipazione speciale all\u2019economo della Casa dei Fanciulli \u201cRenda Ferrari\u201d per l\u2019acquisto di un televisore led completo di supporto e mensola.<\/a><\/td><\/tr>
013<\/a><\/td>28\/06\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla ditta “Frutta e Verdura di A. Falcetta” avente sede a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura della frutta e verdura agli ospiti utenti della Comunit\u00e0 Alloggio e della Casa di Accoglienza<\/a><\/td><\/tr>
014<\/a><\/td>28\/06\/2019<\/a><\/td>impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di gas metano utenza dell\u2019Ente \u2013 Ricalcolo e conguaglio periodo di riferimento dal mese di Dicembre 2018 al mese di Maggio 2019.<\/a><\/td><\/tr>
015<\/a><\/td>28\/06\/2019<\/a><\/td>impegno di spesa alla ditta “Frutta e Verdura di A. Falcetta” avente sede a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura della frutta e verdura agli ospiti utenti della Comunit\u00e0 Alloggio e della Casa di Accoglienza<\/a><\/td><\/tr>
016<\/a><\/td>09\/07\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla ditta “Panificio di G. Montalbano” avente sede a Partanna (TP) in Via La Masa n.123 per la fornitura del pane agli ospi-ti utenti della Comunit\u00e0 Alloggio per Minori e della Casa Accoglienza<\/a><\/td><\/tr>
017<\/a><\/td>09\/07\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla ditta Tigri Cartotecnica avente sede a Par-tanna (TP) per materiale didattico e di cancelleria per gli utenti ri-coverati presso la Comunit\u00e0 Alloggio e la Casa di Accoglienza.<\/a><\/td><\/tr>
018<\/a><\/td>09\/07\/2019<\/a><\/td>impegno di spesa alla ditta “Panificio di G. Montalbano” avente se-de a Partanna (TP) in Via La Masa n.123 per la fornitura del pane agli ospiti utenti della Comunit\u00e0 Alloggio e della Casa Accoglienza<\/a><\/td><\/tr>
019<\/a><\/td>30\/07\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla ditta Zichichi Mobili s.r.l. avente sede a Castelvetrano (TP) per la fornitura di una lavastoviglie ed una cappa da utilizzare per il servizio di Casa Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri<\/a><\/td><\/tr>
020<\/a><\/td>30\/07\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla ditta SOS Antincendio di Mazara del Vallo (TP) per il servizio di controllo semestrale degli estintori posizionati nei locali dell\u2019Ente.<\/a><\/td><\/tr>
021<\/a><\/td>13\/08\/2019<\/a><\/td>anticipazione speciale all\u2019economo della Casa dei Fanciulli \u201cRenda Ferrari\u201d per l\u2019acquisto di un televisore led completo di supporto e mensola<\/a><\/td><\/tr>
022<\/a><\/td>20\/08\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura per acquisto carburante, per i servizi erogati a favore degli ospiti della Comunit\u00e0 Alloggio e della Casa di Accoglienza, alla ditta Distribuzione Carburanti s.a.s. di Rosario Giuseppe Nastasi di Partanna.<\/a><\/td><\/tr>
023<\/a><\/td>20\/08\/2019<\/a><\/td>impegno di spesa e liquidazione fattura TIM S.p.A. per servizio telefo-nico utenza dell\u2019Ente per canone e consumi riferiti al 5^ Bimestre 2019.<\/a><\/td><\/tr>
024<\/a><\/td>20\/08\/2019<\/a><\/td>impegno di spesa e liquidazione fattura ENEL Servizio Elettrico Nazionale per fornitura di energia elettrica utenza dell\u2019Ente \u2013 Pe-riodo di riferimento bimestre Luglio\/Agosto 2019.<\/a><\/td><\/tr>
025<\/a><\/td>20\/08\/2019<\/a><\/td>impegno di spesa per ingresso al parco acquatico completo di men\u00f9 turistico per n.35 pax presso l\u2019Acquasplash di Tre Fonta-ne quale giornata conclusiva delle attivit\u00e0 estive dell\u2019IPAB<\/a><\/td><\/tr>
026<\/a><\/td>17\/09\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla ditta “Emmebi s.r.l.” avente sede a Partanna (TP) in Via N. Tortorici n.10 per la fornitura di alimenti per i servizi di Comunit\u00e0 Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza.<\/a><\/td><\/tr>
027<\/a><\/td>17\/09\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla ditta Sikuel s.r.l. di Ragusa, per l\u2019assistenza al software contabile gestionale Bilancio IPAB per l\u2019anno 2019<\/a><\/td><\/tr>
028<\/a><\/td>10\/10\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla ditta “Frutta e Verdura di A. Falcetta” avente sede a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura della frutta e verdura agli ospiti utenti della Comunit\u00e0 Alloggio e della Casa di Accoglienza<\/a><\/td><\/tr>
029<\/a><\/td>10\/10\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla Societ\u00e0 Cooperativa Societate a r.l. di Carini (PA) per il servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunit\u00e0 Alloggio e la Casa di Accoglienza nel mese di Settembre 2019<\/a><\/td><\/tr>
030<\/a><\/td>10\/10\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla Ecoservice di F. Giancontieri avente sede a Castelvetrano (TP) per la fornitura d\u2019acqua per uso domestico ed il servizio di sturazione della rete fognaria<\/a><\/td><\/tr>
031<\/a><\/td>17\/10\/2019<\/a><\/td>adesione alla Convenzione “GAS NATURALE 11 – LOTTO 9” per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni stipulata tra Consip S.p.A. e AGSM Energia s.p.a. per l\u2019utenza sita in Via Libert\u00e0 n.28. Durata 12 mesi a decorrere dal 1 Gennaio 2020.<\/a><\/td><\/tr>
032<\/a><\/td>17\/10\/2019<\/a><\/td>impegno di spesa e liquidazione fattura ENEL Servizio Elettrico Nazionale per fornitura di energia elettrica utenza dell\u2019Ente \u2013 Periodo di riferimento bimestre Settembre\/Ottobre 2019<\/a><\/td><\/tr>
033<\/a><\/td>29\/10\/2019<\/a><\/td>procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad \u20ac 5.000,00 per la fornitura di un frigo da libera installazione ed un congelatore da adibire nella dispensa delle comunit\u00e0 nel rispetto di quanto previsto dall\u2019art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50\/2016<\/a><\/td><\/tr>
034<\/a><\/td>02\/11\/2019<\/a><\/td>impegno di spesa e liquidazione fattura TIM S.p.A. per servizio telefonico Tim Tutto Business 2.0 per l\u2019utenza dell\u2019Ente per canone e consumi riferiti al 6^ Bimestre 2019<\/a><\/td><\/tr>
035<\/a><\/td>02\/11\/2019<\/a><\/td>impegno di spesa e liquidazione fattura Edison Energia S.p.A. per fornitura di gas metano utenza dell\u2019Ente \u2013 Mese di Settembre 2019<\/a><\/td><\/tr>
036<\/a><\/td>02\/11\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla ditta Euronics del Gruppo Bruno S.p.A. a-vente sede a Catania per la fornitura di un frigo da libera installa-zione ed un congelatore da adibire nella dispensa delle comunit\u00e0.<\/a><\/td><\/tr>
037<\/a><\/td>22\/11\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla Ditta Gioia N. & Sieli A. avente sede in Via Castelvetrano km. 1,5 a Partanna (TP) per acquisto attrezzi di lavoro e materiale vario per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria.<\/a><\/td><\/tr>
038<\/a><\/td>22\/11\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura per la fornitura scaldino a metano e piccoli lavori di manutenzione ordinaria all\u2019impianto elettrico dei locali dell\u2019Istituto alla ditta M. Biondo di Partanna<\/a><\/td><\/tr>
039<\/a><\/td>22\/11\/2019<\/a><\/td>impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di energia elettrica utenza dell\u2019Ente \u2013 Periodo di riferimento bimestre Settembre\/Ottobre 2019.<\/a><\/td><\/tr>
040<\/a><\/td>22\/11\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla ditta “Frutta e Verdura di A. Falcetta” avente sede a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura della frutta e verdura agli ospiti utenti della Comunit\u00e0 Alloggio e della Casa di Accoglienza<\/a><\/td><\/tr>
041<\/a><\/td>22\/11\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla ditta “Macelleria Sciacca” avente sede a Partanna (TP) in Via A. Da Messina n.18 per la fornitura di carni fresche per gli ospiti utenti della Comunit\u00e0 Alloggio e della Casa Accoglienza<\/a><\/td><\/tr>
042<\/a><\/td>26\/11\/2019<\/a><\/td>adesione alla Convenzione “ENERGIA ELETTRICA 16 – Lotto 16” per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni stipulata tra Consip S.p.A. e Enel Energia s.p.a. per l\u2019utenza sita in Via Libert\u00e0 n.28. Durata 12 mesi a decorrere dal 1 Gennaio 2020<\/a><\/td><\/tr>
043<\/a><\/td>29\/11\/2019<\/a><\/td>procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad \u20ac 5.000,00 per la fornitura di un notebook per l\u2019Ufficio di Segreteria nel rispetto di quanto previsto dall\u2019art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50\/2016<\/a><\/td><\/tr>
044<\/a><\/td>06\/12\/2019<\/a><\/td>impegno di spesa e liquidazione fattura Edison Energia S.p.A. per fornitura di gas metano utenza dell\u2019Ente \u2013 Mese di Ottobre 2019<\/a><\/td><\/tr>
045<\/a><\/td>06\/12\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla ditta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna (TP), per la fornitura di materiale igienico sanitario e di lavanderia per i servizi di Comunit\u00e0 Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza.<\/a><\/td><\/tr>
046<\/a><\/td>06\/12\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla Societ\u00e0 Cooperativa Societate a r.l. di Carini (PA) per il servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunit\u00e0 Alloggio e la Casa di Accoglienza nel mese di Novembre 2019<\/a><\/td><\/tr>
047<\/a><\/td>06\/12\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla ditta Tigri Cartotecnica avente sede a Partanna (TP) per la fornitura del materiale didattico e di cancelleria per gli utenti ospiti della Comunit\u00e0 Alloggio e della Casa Accoglienza<\/a><\/td><\/tr>
048<\/a><\/td>06\/12\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla Farmacia Dia Rosanna di Partanna (TP) per fornitura farmaci e parafarmaci per gli utenti ed alimenti per neonato<\/a><\/td><\/tr>
049<\/a><\/td>06\/12\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla ditta Euronics del Gruppo Bruno S.p.A. avente sede a Catania per la fornitura di un notebook per l\u2019Ufficio di Segreteria<\/a><\/td><\/tr>
050<\/a><\/td>06\/12\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla Ditta Gioia N. & Sieli A. avente sede in Via Castelvetrano km. 1,5 a Partanna (TP) per acquisto attrezzi di lavoro e materiale vario per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria<\/a><\/td><\/tr>
051<\/a><\/td>06\/12\/2019<\/a><\/td>impegno di spesa e liquidazione fatture EAS In Liquidazione relative a Consumi Idrici anni 2015, 2016, 2017 e 2018.<\/a><\/td><\/tr>
052<\/a><\/td>06\/12\/2019<\/a><\/td>impegno di spesa e liquidazione somma per sostegno alla Fon-dazione G.A.R.I. per il servizio di Amministrazione trasparente anno 2020<\/a><\/td><\/tr>
053<\/a><\/td>13\/12\/2019<\/a><\/td>liquidazione fatture per abbonamento annuale SKY da utilizzare presso i servizi di Comunit\u00e0 Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri, periodo da Dicembre 2019 a Novembre 2020<\/a><\/td><\/tr>
054<\/a><\/td>13\/12\/2019<\/a><\/td>impegno di spesa e liquidazione fattura ENEL Servizio Elettrico Nazionale per fornitura di energia elettrica utenza dell\u2019Ente \u2013 Periodo di riferimento bimestre Novembre\/Dicembre 2019<\/a><\/td><\/tr>
055<\/a><\/td>13\/12\/2019<\/a><\/td>liquidazione fattura alla ditta Catania Gomme S.r.l. avente sede a Partanna (TP) per la fornitura di n\u00b04 pneumatici per la FORD Gran C-Max da 7 posti (targata FD 750 DF) in dotazione all\u2019Opera Pia<\/a><\/td><\/tr>
056<\/a><\/td>13\/12\/2019<\/a><\/td>impegno di spesa e liquidazione Polizze Assicurative R.C.A. ed Infortunio Conducente all\u2019Amissima Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Partanna (TP) per l\u2019autovettura Fiat Ducato targato CW 933 NS<\/a><\/td><\/tr>
057<\/a><\/td>31\/12\/2019<\/a><\/td>impegno di spesa e liquidazione fattura Edison Energia S.p.A. per fornitura di gas metano utenza dell\u2019Ente \u2013 Mese di Novembre 2019<\/a><\/td><\/tr>
058<\/a><\/td>31\/12\/2019<\/a><\/td>approvazione rendiconto economale periodo dal 27.11.2019 al 31.12.2019<\/a><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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